中共盐城市委市级机关工作委员会

2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2017年度主要工作完成情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支
出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(1)指导市级机关各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设，做好对党员的教育管理工作。

(2)指导市级机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映市级机关各部门领导班子和领导干部的情况。

(3)指导市级机关党组织抓好党员和干部的理论学习，配合有关部门抓好市级机关各部门党委（党组）学习中心组的督查工作；负责科级及以下党员干部、机关党务干部和入党积极分子的培训。

(4)负责审批市级机关各部门机关党组织的建立，负责各机关党组织负责人的考核、任务和培训工作，负责审批发展党员工作。

(5)指导市级机关精神文明建设活动。

(6)指导市级机关党组织做好思想政治工作和法制宣传教育工作。

(7)会同市纪委领导市级机关纪工委工作，按照规定权限审理、批准有关党员及党组织违反党纪的处理决定。

(8)领导市级机关工会工作委员会、共青团盐城市级机关工作委员会、市级机关妇女工作委员会等群众组织的工作。

(9)完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况。
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织处、宣传处、纪工委（市纪委的派出机构）、机关工会、团工委、妇工委、机关党总支。本部门无下属事业单位。
2. 从决算单位构成看，纳入机关工委2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家为机关工委部门本级。
三、2017年度主要工作完成情况
2017 年，工委以习近平总书记系列重要讲话精神为统领，坚持改革创新抓党建、务实从严抓党建。省委省级机关工委书记李新平等领导对我市机关党建工作给予充分肯定。学习贯彻党的十九大精神情况。十九大召开以后，工委印发《中共盐城市委市级机关工委关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的通知》，指导市级机关党组织全面开展十九大报告和新《党章》大学习、大讨论，加强党性教育，坚定理想信念。工委在向市级机关党组织赠阅《党的十九大报告辅导读本》、《党的十九大报告学习辅导百问》和《盐城机关党建》“十九大专刊”等书籍的基础上，通过“周一大讲堂”邀请专家对十九大精神进行系统解读，在市级机关开展全员学党章活动。切实抓好党的十九大精神的教育培训。工委于10 月底和11 月份分别举办了市级机关学习十九大精神纪检干部培训班、群团干部培训班，12 月上旬举办了“不忘初心、牢记使命”机关党务干部遵义高级研修班，盐城机关党建网站开辟“学习十九大精神”专栏，充分发挥机关党建微博、微信群、QQ 群等的传播力，广泛开展“党的十九大精神网上宣讲”等活动，形成网上正面宣传的强大声势。全面深化改革、推动科学发展情况。一是彰显优势服务发展。举办“为产业强市生态立市富民兴市建言献策”活动，组织实施企业需求调查，推进企业问题清单制度，积极开展“暖企行动”。主动融入全市绿色发展进程，实施“党建引领行动”，组织机关党组织植绿、护绿行动，开展串场河野生鱼类放养活动，以党建引领掀起“绿色风暴”。二是立足本职服务社会。通过大走访大落实、三清三实三帮、进万企解难题促发展等，真正深入基层、深入群众，切实提高服务群众的能力水平。积极创建市级机关为民服务示范窗口和为民服务示范标兵，开展市级机关“十大创新服务举措”和“十大服务实事”评选活动，引导机关党支部发挥战斗堡垒作用、党员发挥先锋模范作用。三是面向基层服务群众。持续开展机关全民健身活动、爱心献血活动、单身青年联谊活动等。继续实施机关党组织与基层党组织统筹共建工程。进农村，参与“精准脱贫攻坚战”，在政策宣传、致富培训、扶贫帮困、新上项目等方面狠下功夫；进社区，与服务惠民相结合，在帮助就业、扶持创业、文明创建、创新社会管理等方面做好文章。健全党建联系点制度、机关党员干部联系群众制度，使机关党组织能够接上“地气”，达到沟通思想、促进发展、惠及于民、维护社会和谐稳定的目的。全面从严治党、加强班子建设情况。一是坚持理论武装，进一步提高政治站位。以“迎接十九大，机关作先锋”为主题，年内举办“周一大讲堂”20 期（累计117 期），开展第八个“机关读书月”活动，打造“书记上党课”品牌，深化机关党员干部思想动态调研，组织主体培训班近10 批次，培训机关党务干部近1000 人次，向机关党员干部免费赠书47000 余册，扎实开展理想信念、党纪党规、社会主义核心价值观教育。“周一大讲堂”荣获“江苏省优秀讲坛”、全市宣传思想文化工作创新奖，成为全省“紫金讲坛联盟”首批成员，工委机关被评为盐城市“全民阅读先进机关”、“全民读书月先进集体”。二是坚持务实创新，进一步强化基层基础。研究制定了《关于落实全面从严治党要求进一步加强机关党的建设的意见》，强化实施“七一工作法”，全面推行机关党建工作责任清单制度、基层党组织按期换届制度、党组织书记述职评议制度，明确机关党建工作各方责任，层层传导压力，打造定责、履责、述责、追责的责任链条。大力实施“基层党支部建设三年行动计划”，按照多层面、实用性、精准化要求，举办3 期机关支部书记轮训班，印发推广《市级机关基层党支部书记实务手册》，新命名了7 家市内外机关党务干部培训基地。开展机关党建与社区党建结对共建，推动街道社区与驻区单位党建互联互动“一盘棋”，打造新领域新业态新群体党建“增长极”，实现全区域统筹、多方面联动、各领域融合的工作格局。持续开展市级机关党建示范点创建活动，着眼于开展党支部书记工作室、党员教育实境课堂创建工作，进一步规范基层支部的党员教育、台帐管理、制度建设和资源配置，有2 家机关单位党组织和1 名党务干部被省级机关工委、省人社厅联合表彰为全省机关党建工作先进集体、机关党建工作先进工作者。充分发挥党员先锋模范作用，创建党员先锋岗、责任区、工作室，开展党员承诺践诺、岗位竞赛、志愿服务，举办古诗词大赛、读书论文竞赛、机关运动会、机关工间操、单身青年联谊会、机关太极拳培训等活动，设立党内关爱基金，慰问困难党员300 余人次，搭建机关党员发挥作用、交流互动、推介展示、关怀激励的平台。
落实“两个责任”，推进作风建设情况。按照全面从严的要求，认真落实市级机关党委的主体责任和市级机关纪委的监督责任。年初制定落实“两个责任”实施方案及清单，将机关党风廉政建设列入机关党建工作年度考核，逐级固化责任链条，确保责任落实传递到位。驰而不息抓好机关作风建设，开展机关作风制度化、常态化评议，定期开展明查暗访，持续开展“四风”问题专项治理。扎实开展以“提振精气神，提升执行力”为主要内容的“两提”活动和以“党章党规进机关”、“政德教育进机关”和“群众监督进机关”为主要内容的“三进”活动，着力解决人民群众反映强烈的问题。全面加强纪律建设，深入开展纪律教育，加大典型案件通报力度，不断推进“五廉文化”进机关。强化党组织自上而下的监督，运用好监督执纪“四种形态”。主动适应纪检体制改革、巡视巡察改革的新形势，推进机关纪委建设，始终把纪律挺在前面。加强执纪执法推进力度，以“行为规范、责任清单、问责办法”为重点，加大党员干部违反党内规章规范的问责，严肃查处群众身边的“四风”和腐败问题，切实维护党的纪律规矩的权威。2017 年，市级机关处理违纪党员干部8 人。
第二部分 机关工委2017年度部门决算表
公开01 表
收入支出决算总表

公开02 表
收入决算表

公开03 表

公开04 表

公开05 表
财政拨款支出决算表（功能科目）

公开06 表
财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开07 表
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开08 表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开09 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开10 表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开11 表
机关运行经费支出决算表

公开12 表

政府采购支出决算表

第三部分 机关工委2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
机关工委2017 年度收入、支出总计716.60 万元，与上年相
比收、支总计各增加88.75 万元，增长14.14%。主要原因是人员
增加，工资政策性增长，机关养老清算资金、日常公用经费增长、
产、增加市级机关运动会等支出。其中：
（一）收入总计716.60 万元。包括：
1．财政拨款收入674.24 万元，为当年从市级财政取得的一
般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加53.79
万元，增长8.67%。主要原因是人员经费、市级机关运动会、日
常公用经费支出增加。
2．上级补助收入0 万元，与上年数持平。
3．事业收入0 万元，与上年数持平。
4．经营收入0 万元，与上年数持平。
5．附属单位上缴收入0 万元，与上年数持平。
6．其他收入26.28 万元，为单位取得的除上述收入以外的
各项收入，主要为工委取得的财政下拨机关养老清算经费。与上
年相比增加26.28 万元，增长100%。
7．用事业基金弥补收支差额0 万元，与上年数持平。
8．年初结转和结余16.08 万元，主要为机关工委上年结转本年使用的商品和服务资金。
（二）支出总计716.60 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出635.43 万元，主要用于人员工资经费、对个人和家庭的补助和商品服务支出。与上年相比增加62.55 万元，增长10.92%。主要原因是人员经费、日常公用经费增长和市级机关运动会及机关养老清算支出等。
2．住房保障（类）支出68.27 万元，主要用于住房改革支出。与上年相比增加31.43 万元，增长85.31%。主要原因是职工住房公积金及房补增长。
3．结余分配0 万元，与上年数持平。
4．年末结转和结余12.90 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为机关工委本年度预算安排的市级机关满意度测评经费需延迟到下年度考核后使用。
二、收入决算情况说明
机关工委本年收入合计700.52 万元，其中：财政拨款收入674.24 万元，占96.25%；上级补助收入0 万元，占0%；事业收入0 万元，占0 %；经营收入0 万元，占0%；附属单位上缴收入0 万元，占0%；其他收入26.28 万元，占3.75%。
三、支出决算情况说明
机关工委本年支出合计703.70 万元，其中：基本支出703.70万元，占100%；项目支出0 万元，占0%；经营支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0 万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
机关工委2017 年度财政拨款收、支总决算690.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加62.47 万元，增长9.95 %。主要原因是人员经费、日常公用经费、机关运动会支出增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。机关工委2017 年财政拨款支出677.42 万元，占本年支出合计的96.27%。与上年相比，财政拨款支出增加65.65 万元，增长10.73%。主要原因是人员经费和日常公用经费支出增加。机关工委2017 年度财政拨款支出年初预算为535.86 万元，支出决算为677.42 万元，完成年初预算的126.42%。决算数大于年初预算141.56 万元，主要原因是人员经费支出增加，市级机关周一大讲堂、市级机关党员教育培训和市级机关运动会等项目经费是在年度预算执行中追加安排。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初无预算，支出决算为4.64 万元。决算数大于年初预算4.64万元，主要原因财政当年下达的增人增资经费。
2．其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为408.59元，支出决算为527.99 万元，完成年初预算的129.22%。决算数大于年初预算119.40 万元，主要原因工资政策性调整，市级机关周一大讲堂、市级机关党员教育培训和市级机关运动会等项目经费是在年度预算执行中追加安排。
3.其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为40 万元，支出决算为40 万元，完成年初预算的100%。
4．其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为19 万元，支出决算为36.52 万元。决算数大于年初预算17.52 万元，主要原因机关党建杂志印刷和网站维护等商品和服务支出增加。
（二）住房保障（类）
1. 住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为24.13 万元，支出决算为24.13 万元，完成年初预算的100%。
2．住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为44.14 万元，支出决算为44.14 万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
机关工委2017 年度财政拨款基本支出677.42 万元，其中：
（一）人员经费508 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费169.42 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。机关工委2017 年一般公共预算财政拨款支出677.42 万元，与上年相比增加65.65 万元，增长10.73%。主要原因是人员经费和日常公用经费支出增加。机关工委2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为535.86万元，支出决算为677.42 万元，完成年初预算的126.42%。决算数大于年初预算141.56 万元，主要原因是人员经费和日常公用经费支出增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明机关工委2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出677.42万元，其中：
（一）人员经费508 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费169.42 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费
支出情况说明
机关工委2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0 万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.54 万元，占“三公”经费的100%。具体情况
如下：
1．因公出国（境）费决算支出0 万元，与上年数持平。
2．公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0 万元，与上年数持平。
（2）公务用车运行维护费决算支出0 万元，与上年数持平。
2017 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0 辆。
3．公务接待费0.54 万元。其中：
（1）外事接待支出0 万元，与上年数持平。
（2）国内公务接待支出0.54 万元，完成预算的23.48%，比上年决算增减少0.66 万元，主要原因为厉行节约，接待批次减少；决算数小于年初预算1.76 万元，主要原因为厉行节约。国内公务接待主要为接待外市及上级相关部门来盐学习交流和指导工作等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待1批次，30 人次。主要为接待上级部门来盐指导工作。机关工委2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.33 万元，完成预算的11%，比上年决算减少3.65 万元，主要原因为厉行节约，压缩会议规模，会议批次减少；决算数小于年初预算2.67 万元，主要原因厉行节约，压缩会议规模，会议批次减少。2017 年度全年召开会议1 个，参加会议33 人次。主要为召开县（市、区）机关党建工作交流会议。机关工委2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出27.12 万元，完成预算的542.40%，比上年决算增加1.33 万元，主要原因为加大了市级机关党务干部培训力度；决算数大于年初预算22.12 万元，主要原因增加了市级机关党员教育培训经费。2017 年度全年组织培训3 个，组织培训188 人次。主要为培训市级机关党务干部、纪检干部、群团干部业务知识和能力提升。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金财政拨款收支预算
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017 年本部门机关运行经费支出169.42 万元，比上年增加38.72 万元，增长29.63 %。主要原因是：增加了市级机关党务干部培训、运动会、青年联谊会等活动支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017 年度政府采购支出总额2.04 万元，其中：政府采购货物支出2.04 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额2.04 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、其他重要事项说明
（一）国有资产占用情况
截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，省部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单价50 万元（含）以上的通用设备0 台（套）；单价100 万元（含）以上的专用设备0 台（套）。
（二）预算绩效评价工作开展情况  本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。
（三）国有资本预算收支决算情况   本单位2017 年无政府性基金预算收入支出决算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款
安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。